PAPYRUS Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS Poprad s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335/16 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, spotrebného materiálu - fólia, alobal ap. a papierových obrúskov, sáčkov do košov v sume 118,01€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 118,01 € | 20.07.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 337/19 | Faktúra za kancelársky materiál - Basic papier v sume 76,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 76,50 € | 15.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 349/18 | Faktúra za kancelárske potreby a spotrebný obalový material v sume 173,59€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 173,59 € | 03.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 355/15 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 154,31€, spotrebného materiálu /sáčky do košov, batérie, sáčky mikroténové, fólie na potraviny ap. v sume 87,81 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 242,12 € | 22.07.2015 | 31.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 359/21 | Kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 345,91 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 364/20 | Kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 235,36 € | 14.12.2020 | 05.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 373/21 | Kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 139,86 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 381/14 | Faktúra za kancelársky materiál, spotrebný materiál a servitky v sume 85,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 85,79 € | 26.08.2014 | 19.09.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 390/23 | faktúra za kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 316,03 € | 17.08.2023 | 25.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 409/17 | Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb v sume 487,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 487,38 € | 21.12.2017 | 05.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 440/13 | nákup toal.papier, servitky, vrecia do košov - v sume -202,45 € kancelársky materiál - v sume 123,34€ a ostatný spotrebný mater. v sume 15,02 € - UH poháre, taniere,príbor | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 340,81 € | 26.09.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 478/19 | Faktúra za kancelársky materiál v sume 160,04€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 160,04 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 504/19 | Faktúra za kancelársky materiál v sume 150,17€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 150,17 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 507/22 | faktúra za kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 430,64 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 508/16 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb - kancelársky papier, poradače, perá, ceruzy, euroobaly, diáre, kalendáre ap. v sume 175,92 €, papierové obrúsky, toaletný papier, sáčky do košov ap. v sume 110,55 € a spotrebný materiál - strecfolia, spáradla v sume | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 312,82 € | 15.11.2016 | 07.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 527/19 | Faktúra za kancelárske potreby v sume 381,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 381,30 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 550/13 | Nákup spotrebný materiál - toal.papier, servitky, sviečky ap. kancelársky materiál spotrebný v sume 459,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 459,36 € | 19.12.2013 | 14.01.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 614/23 | faktúra za kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 315,22 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 628/15 | Faktúra za nákup kancelárskeho materiálu v sume 82,96€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 82,96 € | 14.12.2015 | 01.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OB02/2015 | Objednávame u Vám nákup kancelárskych potrieb, čistiace potreby /servitky, toaletný papier/ v sume 175,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 16.01.2015 | 20.06.2015 | Objednávka |