Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,48 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 305/18 | Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 57,63 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,63 € | 07.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 571/15 | Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes PP 933 BO v sume 57,83€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,83 € | 13.11.2015 | 15.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 224/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , kosačka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,85 € | 06.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 269/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - kosačka v sume 25,44 € a motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BI v sume 32,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,90 € | 13.06.2016 | 25.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 089/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP933BO v sume 58,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 58,10 € | 22.02.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 147/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874 DP v sume 58,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 58,14 € | 18.04.2017 | 12.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 345/20 | Faktúra za pohonné hmoty pracovný stroj štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 58,35 € | 30.11.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 127/17 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 58,60 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 019/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 59,68 € | 20.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 111/21 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 59,80 € | 08.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 148/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 60,28 € | 12.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 520/22 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 60,68 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 222/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti - PP 874 DP v sume 60,86€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 60,86 € | 28.07.2017 | 26.08.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 323/19 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes v sume 61,30€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,30 € | 08.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 015/19 | Faktúra pohonné hmoty šKODA YETI v sume 61,55€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,55 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 334/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 61,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,61 € | 13.08.2019 | 28.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 272/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874 DP v sume 61,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,62 € | 29.09.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 561/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP 933 BO v sume 61,71€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,71 € | 14.12.2016 | 03.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 090/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933 BO v sume 61,89€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,89 € | 12.02.2016 | 01.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra |