Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
054/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,28 € | 14.02.2020 | 04.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
017/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, fréza | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 118,57 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
022/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti, pracovný stroj štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 119,42 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
076/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, stvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 78,10 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
036/19 | Faktúra za pohonné hmoty snehová fréza v sume 50,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 50,24 € | 15.01.2019 | 02.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
074/21 | Faktúra za pohonné hmoty štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,28 € | 29.04.2021 | 20.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
462/18 | Faktúra za pohonné hmoty v sume 56,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,75 € | 28.12.2018 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
398/18 | Faktúra za pohonné hmoty v sume 108,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 108,33 € | 09.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
369/18 | Faktúra za pohonné hmoty YETI v sume 56,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,44 € | 12.10.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
187/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 73,50 € | 09.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
062/23 | Faktúra za pohonné hmoty_snežná fréza | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,48 € | 15.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
520/22 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 60,68 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
019/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 59,68 € | 20.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
101/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 62,48 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
148/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 60,28 € | 12.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
168/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 64,28 € | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
221/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 62,68 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
239/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, kosenie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 95,52 € | 08.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
514/22 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 170,37 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
049/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 157,20 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |