Faktúra č. 062/23
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 062/23
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za pohonné hmoty_snežná fréza
- Dátum doručenia: 15.02.2023
- Celková hodnota: 63,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.03.2023
- Poznámka: