Asseco Solutions, a.s.
Informácie
- Názov: Asseco Solutions, a.s.
- IČO: 00602311
- Adresa: Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039/14 | Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP - v období 1.Q.2014 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 27.01.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 011/20 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 109/20 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.-30.06.2020 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 14.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 465/16 | Faktúra za rozsah služby č.1.SPIN - servisné práce za obdobie - 1.10.-31.12.2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 187/20 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.-30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 319/16 | Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN za servisné práce za obdobie od 1.7.-30.9.2016 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.07.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 301/20 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 07.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 180/16 | Faktúra za servisné práce rozsah služby č.1 na obdobie od 01.4.-30.06.2016 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 478/23 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.10.-31.12.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 011/22 | Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 18.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 040/16 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 318/23 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.7.-30.09.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 11.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 007/21 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 063/21 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 141/23 | Faktúra za servisné práce iSpin od 1.4.-30.06.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 141/21 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 500/15 | Faktúra - v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah zmluvy č.1 - servisné práce za 4.Q.2015 v sume 387,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 08.10.2015 | 30.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 315/21 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 12.10.2021 | 27.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 315/15 | Faktúra za servisné práce od 1.7.-30.9.2015 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 08.07.2015 | 22.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 173/15 | Faktúra za servisné práce 2.Q.2015 - SPIN v zmysle zmluvy 283-2007/S/OvZP, rozsah č.1 v sume 387,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 € | 13.04.2015 | 05.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra |