| 124/18 |
Faktúra - nákup sklawdací vozík na prádlo v sume 504,00 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
A J Produkty a.s. BL |
36268518 |
|
504,00 € |
28.05.2018 |
|
|
23.06.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 362/17 |
Faktúra za nákup - 4-policový vozík DETROIT - 2 ks v sume 835,20€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
A J Produkty a.s. BL |
36268518 |
|
835,20 € |
12.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 363/17 |
Faktúra za nákup - šatňové skrine - 4 ks s príslušenstvom /zámok, nohy, spojnice/ v sume 2630,40€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
A J Produkty a.s. BL |
36268518 |
|
2 630,40 € |
12.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 541/13 |
Nákup Notebook Acer /+klávesnica, myš, prehodenie údajov*/v sume 789,80€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ACOM PP s.r.o.Poprad |
36579416 |
|
789,80 € |
10.12.2013 |
|
|
22.01.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 528/13 |
Nákup toner - 3 ks - HP 1600 v sume 149,70 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ACOM PP s.r.o.Poprad |
36579416 |
|
149,70 € |
28.11.2013 |
|
|
04.12.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 154/14 |
Faktúra za toner - azúrový v sume 47,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ACOM PP s.r.o.Poprad |
36579416 |
|
47,00 € |
14.04.2014 |
|
|
24.04.2014 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 218/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ACOM PP s.r.o.Poprad |
36579416 |
|
80,00 € |
24.05.2013 |
|
|
14.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 258/13 |
Nákup toner - v sume 71,00 €
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ACOM PP s.r.o.Poprad |
36579416 |
|
71,00 € |
19.06.2013 |
|
|
27.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 110/24 |
Faktúra za odpadkové koše |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
109,90 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 317/17 |
Faktúra za nákup odpadkových košov do kúpeľní v počte ks.45 v sume 669,60€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ADAXA - Mgr.M.Smetanová Hrašné |
46728988 |
|
669,60 € |
17.11.2017 |
|
|
07.12.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 423/17 |
Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne - sitka, varešky, obracačky, forma na tortu a pomôcky pre údržbu - náradie ku kompresoru, náradie na strihanie živého plota, kotlík a kotlina v sume 345,05€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ADESSO s.r.o. Košice |
46583505 |
|
345,05 € |
28.12.2017 |
|
|
05.01.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 271/23 |
faktúra za obrusy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aimi Shop s. r. o. |
52695841 |
|
231,00 € |
23.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 012/18 |
Faktúra za publikáciu na rok 2018 - "Čo má vedieť mzdová účtovníčka v sume 54,90€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ajfa+avis s.r.o. Žilina |
31602436 |
|
54,90 € |
12.01.2018 |
|
|
02.02.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 058/19 |
Faktúra za publikácie edície - Čo má vedieť mzdová účtovníčka - vyúčtovanie v sume 58,80€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ajfa+avis s.r.o. Žilina |
31602436 |
|
58,80 € |
04.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 002/17 |
Faktúra - predplatné na rok 2017 - odborný časopis "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" v sume 49,50€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ajfa+avis s.r.o. Žilina |
31602436 |
|
49,50 € |
04.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 002/14 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ajfa+avis s.r.o. Žilina |
31602436 |
|
49,50 € |
07.01.2014 |
|
|
22.01.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 027/15 |
Faktúra za publikáciu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2015 v sume 49,50 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ajfa+avis s.r.o. Žilina |
31602436 |
|
49,50 € |
12.01.2015 |
|
|
13.02.2015 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 004/16 |
Faktúra za ročné predplatné 2016 pre publikáciu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka " v sume 49,50€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ajfa+avis s.r.o. Žilina |
31602436 |
|
49,50 € |
05.01.2016 |
|
|
28.01.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 360/21 |
Faktúra za nákup baterky do notebooku Asus |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AKU-SHOP.CZ s.r.o. |
27342310 |
|
55,40 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 175/22 |
Faktúra za prehliadku a výmena brz.kvapaliny v Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
57,90 € |
05.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 444/23 |
Faktúra za opravu auta, výmenu brzd.doštičiek, kotúčov a sviečok |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
1 498,78 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 149/23 |
Faktúra za diagnostiku, výmenu oleja, filtra a chladiacej kvapaliny v Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
182,54 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 091/24 |
Faktúra za opravu auta_štartér Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
90,42 € |
14.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 049/21 |
Faktúra za opravu motorového vozidla Škoda Yeti - výmena oleja, filtrov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
253,92 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 370/20 |
Faktúra za opravu motorového vozidla Škoda Yeti - brzdy, brzdový kotúč, kontrola. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
579,91 € |
21.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 429/18 |
Faktúra za servisnú prehliadku ŠKODA YETI sume 155,69€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
155,69 € |
06.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 134/19 |
Faktúra za opravu motorového vozidla - výmena čelného skla ŠKODA YETI v sume 355,02€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
355,02 € |
02.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 533/19 |
Faktúra za nákup pneumatik - 8 ks pre motorové vozidlo Škoda Yeti a prezutie pneumatík v sume 1170,67 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
1 170,67 € |
20.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 289/18 |
Faktúra - za opravu motorového vozidla Škoda Yeti PP874DP /poistná udalosť a spoluúčasť/ v sume 344,20 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
344,20 € |
27.08.2018 |
|
|
18.09.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 079/23 |
faktúra za opravu umývačky riadu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
34221824 |
|
249,31 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
