Faktúra č. 528/13
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: ACOM PP s.r.o.Poprad
- IČO: 36579416
- Adresa: Novomeského 4739, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 528/13
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup toner - 3 ks - HP 1600 v sume 149,70
- Dátum doručenia: 28.11.2013
- Celková hodnota: 149,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.12.2013
- Poznámka: