Faktúra č. 533/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 533/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup pneumatik - 8 ks pre motorové vozidlo Škoda Yeti a prezutie pneumatík v sume 1170,67
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 1 170,67 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť