Faktúra č. 175/22
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: ALD MOBIL SL, s.r.o.
- IČO: 47558750
- Adresa: Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 175/22
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za prehliadku a výmena brz.kvapaliny v Škoda Yeti
- Dátum doručenia: 05.05.2022
- Celková hodnota: 57,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/008/22
- Dátum zverejnenia: 27.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/008/22 | Objednávame si u Vás inšpekciu s výmenou brzdovej kvapaliny pre vozidlo Škoda Yeti (PP874DP) | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ALD MOBIL SL, s.r.o. | 47558750 | 60,00 € | 03.05.2022 | 04.05.2022 | Objednávka |