Faktúra č. 541/13
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: ACOM PP s.r.o.Poprad
- IČO: 36579416
- Adresa: Novomeského 4739, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 541/13
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup Notebook Acer /+klávesnica, myš, prehodenie údajov*/v sume 789,80€
- Dátum doručenia: 10.12.2013
- Celková hodnota: 789,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka: