Faktúra č. 218/13
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: ACOM PP s.r.o.Poprad
- IČO: 36579416
- Adresa: Novomeského 4739, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 218/13
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.05.2013
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB19/2013
- Dátum zverejnenia: 14.06.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB19/2013 | Objednávame u Vás toner v sume 80,00 € s DPH pre HP Color LaserJet 1600 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ACOM PP s.r.o.Poprad | 36579416 | 0,00 € | 23.05.2013 | 14.06.2013 | Mgr. S. Majerčák | Objednávka |