| 30-260287 |
vodné, stočné - požiarný odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
8,41 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260288 |
vodné, stočne |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 075,72 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260274 |
ochrana objektu marec 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260273 |
PHM + ost. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
376,70 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260289 |
vodné, stočne - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
189,75 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260278 |
nákup na sklad KM-T Brother,kábel... |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
189,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260303 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260304 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU za 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260275 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
563,72 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260015 |
nájom kyslíkových fliaš - zváračská škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,78 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260277 |
tovar pre ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
223,60 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260276 |
tovar pre ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
128,48 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260302 |
technická ochrana objektu II.Q. 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
48,06 € |
08.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260261 |
materiál do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
602,60 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260263 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
138,97 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260014 |
E-Kasa,SD Karta |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
378,09 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260268 |
nákup materiálu do skladu KM + záložný zdroj |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
949,77 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260264 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260259 |
potraviny-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
48,50 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260269 |
materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
239,60 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260271 |
systémová podpora IS Magma HCM |
Spojená škola |
53265301 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260270 |
nákup do skladu OVM - materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
419,80 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260260 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
341,85 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260258 |
nákup do skladu OVM - materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
100,80 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260262 |
oprava konvektomatu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
888,06 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260267 |
tovar pre ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
646,48 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260266 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
261,82 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260265 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 004,52 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260256 |
spotreba vody Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
38,97 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260257 |
materiá na výrobu kompostérov |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Šatala - Železiarstvo PodoKlinec |
55116540 |
|
446,30 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
