| 30-260404 |
spotreba elektriny Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
25,86 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260405 |
spotreba elektriny 04/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
406,73 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260406 |
spotreba elektriny 04/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
574,13 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260407 |
spotreba elektriny 04/2026 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
501,61 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260408 |
spotreba elektriny 04/2026 - SOŠ Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 395,39 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260409 |
spotreba elektriny 04/2026 - OA, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
385,29 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260410 |
spotreba elektriny 04/2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
141,36 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260411 |
nástroj na výmenu brzdovej kvapaliny, nosnik zavesenia motora |
Spojená škola |
53265301 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
348,48 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260436 |
oprava Iphone SE 2020 |
Spojená škola |
53265301 |
WebThings, s. r. o. |
52536271 |
|
61,50 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260437 |
webhosting a služby za obdobie od 11.5.2026 do 10. 5. 2027 |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
88,41 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260435 |
Členský príspevok ASOŠS na rok 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260434 |
MTZ autodielne - vypúšťačka oleja, elektronický tester |
Spojená škola |
53265301 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
258,89 € |
13.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260019 |
činnosť zváračskej školy 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
110,70 € |
13.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260400 |
ovocie, zelenina, ost. výrobky - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
435,97 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260401 |
ovocie, zelenina, ost. výrobky - ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
443,70 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260403 |
mobilné telefóny + internet 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
178,85 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260398 |
mlieko a mliečné výrobky - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
175,44 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260432 |
MTZ OV - aretačná sada S-90002 + poštovné |
Spojená škola |
53265301 |
KAMAX SLOVAKIA s. r. o. |
55048307 |
|
54,00 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260433 |
oprava umývačky riadu a elektrickej pece |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Chovanec |
50169271 |
|
634,19 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260429 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 260,37 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260426 |
zemiaky do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
227,50 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260431 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
350,06 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260427 |
tovar na sklad-balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
137,29 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260399 |
mlieko a mliečné výrobky - OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
70,56 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260428 |
vrátené za servisné práce od 1.5.-30.6.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260402 |
vývoz a nakladanie s odpadom 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
433,98 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260419 |
mechanický regloskop na nastavenie svetlometov |
Spojená škola |
53265301 |
Lincos, s. r. o. |
51818256 |
|
776,95 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260430 |
interiérové zariadenie peer mentoringovej miestnosti |
Spojená škola |
53265301 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 183,91 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260418 |
obed + občerstvenie účastníkov workshopu Zelené kompetencie dňa 6. 5. 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
|
351,60 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260424 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
56,70 € |
11.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
