Faktúra č. 30-260269
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 53265301
Zmluvný partner
- Názov: Megastav-MG s.r.o.
- IČO: 45909245
- Adresa: Ďurková 50, 06541 Ľubotín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-260269
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV
- Dátum doručenia: 31.03.2026
- Celková hodnota: 239,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 090/2026
- Dátum zverejnenia: 08.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/2026 | Objednávame si u Vás materiál OV | Spojená škola | 53265301 | Megastav-MG s.r.o. | 45909245 | 239,60 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Objednávka |