| 30-260276 |
tovar pre ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
128,48 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 102/2026 |
Objednávame si u Vás servis gastro zariadení (cukráreň) |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Chovanec |
50169271 |
|
123,00 € |
08.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260302 |
technická ochrana objektu II.Q. 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
48,06 € |
08.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 095/2026 |
Objednávame si u Vás prehliadku a prevent.údržbu otočných požiarnych dvier a požiarnych klapiek (areál Jarmočná 108 + Lomnička 150 a 200) |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 194,64 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 097/2026 |
Objednávame si u Vás technické zabezpečenie na OV (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
28654684 |
|
175,33 € |
01.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 133/2026 |
Objednávame si u Vás materiál opravu + údržbu a OV |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
524,40 € |
01.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260261 |
materiál do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
602,60 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260263 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
138,97 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260014 |
E-Kasa,SD Karta |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
378,09 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260268 |
nákup materiálu do skladu KM + záložný zdroj |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
949,77 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260264 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260259 |
potraviny-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
48,50 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260269 |
materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
239,60 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260271 |
systémová podpora IS Magma HCM |
Spojená škola |
53265301 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260270 |
nákup do skladu OVM - materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
419,80 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260260 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
341,85 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260258 |
nákup do skladu OVM - materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
100,80 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 087/2026 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
949,77 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 091/2026 |
Objednávame si u Vás novú e-kasu, SD a inštalačné práce |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
378,09 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 090/2026 |
Objednávame si u Vás materiál OV |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
239,60 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
