| DFB/26/0057 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
20.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
20.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
20.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
Mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
158,44 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
Pasta tepelne vodivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
DÍLY NA KOTLE s.r.o. |
01814842 |
|
42,22 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
1 440,64 € |
19.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
115,93 € |
19.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
Regenerácia zmäkčovacieho filtra úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
190,96 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Elekt.energia - stará škola 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,49 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Elekt.energia - nová škola 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,06 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
Elekt.energia - vežiak 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 021,40 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
Elekt.energia - kotolňa 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
305,18 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Materiál na opravu WC - internát 3.posch |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
358,82 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Zemný plyn 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
12 889,65 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0003 |
Oprava okien - turist.ubytovňa (izby 48,56,104) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
544,45 € |
12.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 169,95 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Vodné, stočné kotolňa 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
771,81 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Dodanie tlačív, registratúrny denník |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
361,19 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Zabezpečenie ubytovania a stravy - lyžiarsky kurz 02.02.2026-06.02.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MXM, spol. s r. o. |
36444081 |
|
1 980,00 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Zabezpečenie ubytovania a stravy - lyžiarsky kurz 02.02.2026-06.02.2026 -doplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MXM, spol. s r. o. |
36444081 |
|
1 850,90 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Autobusová doprava Lyžiarsky kurz 02.02.2026 Poprad-Drienica, 6.2.2026 Drienica - Poprad. |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
729,39 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Ski pasy lyžiarsky kurz 02.02.2026-06.02.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BESNA, spol. s r.o. |
36453331 |
|
1 560,00 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
57,46 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Odborná prehliadka kotlov, kotolne, tlakových zariadení |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
670,35 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Pevná linka 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,83 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
703,81 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Internet vežiak 2/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
Prenájom rohoží 29.12.2025 - 25.01.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
89,88 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Servis a údržba výťahu za 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
