| DFB/26/0153 |
Vodné, stočné kotolňa 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
846,25 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0001 |
Faktúra na prijatú platbu - poplatok za pripojenie. |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
221,77 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0002 |
Faktúra na prijatú platbu - poplatok za pripojenie. |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
221,77 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
Internet vežiak 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
Internet škola 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
50,00 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
Upratovacie a čistiace služby za 04/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
Servis a údržba výťahu za 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
Obedy pre zamestnancov školy 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 565,00 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
167,14 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
Materiál pre opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
419,86 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
413,90 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
Materiál pre opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
373,64 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
Prenájom rohoží za obdobie 23.3.2026 - 19.04.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,73 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
Materiál pre praktické vyučovanie - Cemix betón - Cemix lepidlo - Cemix štuk - Sklotextilná mriežka - lišta roh pvc - hĺbkový penet.náter |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MPL Trading spol. s.r.o. |
31388639 |
|
262,51 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
Odborná skúška plynového zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bednarčík - Plynoservis s. r. o. |
56233728 |
|
1 225,08 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
Reprezentačné pochutiny, cukor, káva, čaj a nealko |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
289,47 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
Oprava vstupných dverí (vrátane materiálu) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KEYmax, s.r.o. |
47630990 |
|
131,10 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
Poskytnutie strážnej služby za obd. 1.4. - 30.6.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
7 982,21 € |
20.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS/26/0002 |
Catering pre zamestnancov - Deň učiteľov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PLZEŇKA POPRAD, s.r.o. |
52343847 |
|
574,80 € |
20.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
Mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, A23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
158,84 € |
20.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
Prezutie AUS (PP179EO, PP676DL, AA632GP) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B & B autoslužby, s.r.o. |
36789950 |
|
239,00 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
627,43 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
Oprava DELL 1xPC + 4x notebook, rozšírenie pamäte |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
35345292 |
|
310,00 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
Nové verzie Magma 2Q/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS/26/0001 |
Premietanie filmu ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
180,00 € |
15.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
Hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 214,49 € |
15.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
Elekt.energia - nová škola 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,30 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
Elekt.energia - stará škola 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
48,35 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
Elekt.energia - kotolňa 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,04 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
