Faktúra č. DFB/26/0143
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: MIRAD s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Bardejovská 23, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0143
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 29.04.2026
- Celková hodnota: 373,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/046/26
- Dátum zverejnenia: 07.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/046/26 | Materiál pre opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 373,64 € | 16.04.2026 | 30.04.2026 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |