Faktúra č. DFB/26/0146
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Branislav Šiffel
- IČO: 35117648
- Adresa: Mládeže 2351/6, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0146
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 30.04.2026
- Celková hodnota: 419,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/047/26
- Dátum zverejnenia: 07.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/047/26 | Frézovanie potrubia, monitoring a čistenie kanalizácie - práčovňa SOŠ | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Gabriel Danihel | 30641241 | 772,44 € | 20.04.2026 | 01.05.2026 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |