Faktúra č. DFB/26/0139
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Presperín
- IČO: 30637147
- Adresa: Ružová 243, 059 72 Vrbov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0139
- Popis fakturovaného plnenia: Reprezentačné pochutiny, cukor, káva, čaj a nealko
- Dátum doručenia: 22.04.2026
- Celková hodnota: 289,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/042/26
- Dátum zverejnenia: 30.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/042/26 | Reprezentačné výdavky (káva, čaj, voda) | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Jaroslav Presperín | 30637147 | 300,00 € | 14.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |