Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola remesiel a služieb

Okružná 761/25, Poprad

ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25, 5801 Poprad
0527721876
ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Faktúra č. DFB/26/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
  • Názov: Jaroslav Presperín
  • IČO: 30637147
  • Adresa: Ružová 243, 059 72 Vrbov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: Reprezentačné pochutiny, cukor, káva, čaj a nealko
  • Dátum doručenia: 22.04.2026
  • Celková hodnota: 289,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/042/26
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/042/26 Reprezentačné výdavky (káva, čaj, voda) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Jaroslav Presperín 30637147 300,00 € 14.04.2026 24.04.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom