Faktúra č. DFS/26/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PLZEŇKA POPRAD, s.r.o.
- IČO: 52343847
- Adresa: Námestie Svätého Egídia 9/19, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/26/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Catering pre zamestnancov - Deň učiteľov
- Dátum doručenia: 20.04.2026
- Celková hodnota: 574,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/037/26
- Dátum zverejnenia: 22.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/037/26 | Obed pre zamestnancov | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | PLZEŇKA POPRAD, s.r.o. | 52343847 | 574,90 € | 07.04.2026 | 20.04.2026 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |