| DFB/23/0556 |
systémová podpora Magma 10-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0514 |
novoročné pohľadnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pamas - Trenčín, s.r.o. |
36317250 |
|
234,00 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
servis a revízie výťahu 1-6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
koberec |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
INTERIER INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
176,27 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
koberec |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
INTERIER INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
358,14 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0398 |
fréza |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HURTÍK s.r.o. |
36052213 |
|
269,90 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
613,20 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0327 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 097,12 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0343 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
224,35 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0389 |
kancelárske potreby (diáre, kalendáre) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
181,45 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0388 |
tonery (4ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
537,56 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0439 |
stolový kalendár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2,99 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0438 |
diár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
8,99 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0437 |
stolový kalendár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
3,24 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0544 |
tonery (4ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
539,89 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0568 |
kancel.papier 50ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
219,00 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0567 |
tonery 6ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
661,31 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
OKI tonery 5ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
611,82 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
HP tonery 6ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
753,96 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
Xerox toner dual pack |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
102,00 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0077 |
HP tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
540,13 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
tonery 5ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
543,84 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
591,54 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0239 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
397,62 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0295 |
kancelárska stolička |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s.r.o. |
35909790 |
|
187,00 € |
10.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0303 |
online seminár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
16.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0152 |
geodetické práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
240,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0504 |
spotreba plynu za 12/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 742,73 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
dodávka zemného plynu za 01/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 244,00 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
vyúčtovanie plynu za 01/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36 290,17 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
