Faktúra č. DFB/23/0027

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0027
  • Popis fakturovaného plnenia: Xerox toner dual pack
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 1.6.2022
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť