Faktúra č. DFB/23/0514
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Pamas - Trenčín, s.r.o.
- IČO: 36317250
- Adresa: Legionárska 6419, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0514
- Popis fakturovaného plnenia: novoročné pohľadnice
- Dátum doručenia: 15.11.2023
- Celková hodnota: 234,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/182/23
- Dátum zverejnenia: 21.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/182/23 | novoročné pozdravy | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Pamas - Trenčín, s.r.o. | 36317250 | 234,00 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |