Faktúra č. DFB/23/0028
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Lyreco CE, SE
- IČO: 35958120
- Adresa: Panholec 20, 902 01 PEZINOK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0028
- Popis fakturovaného plnenia: HP tonery 6ks
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 753,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 1.6.2022
- Dátum zverejnenia: 14.02.2023
- Poznámka: