| DFP/22/0029 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
105,07 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0429 |
Koláče-SF-posedenie-záver roka 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torty Adriana s.r.o. |
47176865 |
|
105,30 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0218 |
Čistič okien Kärcher-1 ks-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
107,30 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0073 |
Skladací plošinový vozík-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
108,00 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0110 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
108,45 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0004 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
109,77 € |
28.01.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0279 |
Služby-Vzdel. programy:Etika v podnikaní, Zručn. pre úspech,šk.r.2022/23 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Junior Achievement Slovensko,n.o. |
42166292 |
|
110,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0127 |
Toaletný papier-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
117,14 € |
05.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0041 |
Dezinsekcia priestorov ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
120,00 € |
16.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0055 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
123,49 € |
03.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0118 |
Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
123,55 € |
10.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0018 |
Služby-Čiernobiely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
130,52 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0086 |
Systémová podpora MAGMA 1.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0192 |
Systémová podpora MAGMA 2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0298 |
Systémová podpora MAGMA-3.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AutoCont , s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0424 |
Systémová podpora MAGMA-4.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AutoCont , s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0163 |
Uteráky , osušky froté farebné-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
136,80 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0048 |
Dezinsekcia priestorov PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
140,00 € |
10.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0284 |
Pracovné odevy-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
140,10 € |
27.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0109 |
Pracovné odevy-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
147,70 € |
27.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0230 |
Elektr.energia 7/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
148,58 € |
08.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0353 |
Palice NW SPEED-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ZIP sport & fashion s.r.o. |
44179324 |
|
149,69 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0075 |
Radiátor+príslušenstvo-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Tatragas, Ing. Rudolf Škovira |
17119821 |
|
150,00 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0168 |
Kuchynské drezy-PČ-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SIKO KÚPEĽNE, a.s. |
43864074 |
|
153,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0096 |
Služby-Čiernobiely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
154,02 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0250 |
Skrinka zrkadlová, lišty-ŠI-účelové FP-vyúčt.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
156,95 € |
23.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0409 |
Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
157,80 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0431 |
Oprava PC, výmena SSD-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
158,40 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0005 |
Deratizácia priestorov PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
160,00 € |
31.01.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0105 |
Kancelárske potreby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
160,70 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
