Faktúra č. DFP/22/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
  • Dátum doručenia: 03.06.2022
  • Celková hodnota: 123,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 016/22
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť