Faktúra č. DFP/22/0029

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0029
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
  • Dátum doručenia: 04.04.2022
  • Celková hodnota: 105,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 016/22
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť