Faktúra č. DFP/22/0109

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0109
  • Popis fakturovaného plnenia: Pracovné odevy-PČ
  • Dátum doručenia: 27.09.2022
  • Celková hodnota: 147,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 125/22
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
125/22 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 ks montérky + pracovná blúza - 2 ks pracovné tričko - 1 pár pracovná obuv. Stredná odborná škola 37947541 KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol 32880219 0,00 € 22.09.2022 06.10.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
125/22 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - 3 ks - chladnička GORENJE RF414PW4. Cena objednávky 957 eur. Stredná odborná škola 37947541 NAY, a.s. 35739487 0,00 € 29.09.2022 11.10.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť