| DFB/22/0017 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
56,78 € |
04.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
59,10 € |
12.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
FA za nákup procesora do PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
105,87 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
FA za nákup programovateľnej zásuvkovej lišty v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
145,48 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
FA za nákup rýchlovarnej kanvice na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
28,85 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
FA za nákup sietí na okná |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
245,00 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
FA za nákup skla na kancelársky stôl na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Anna Čerhitová |
41583027 |
|
72,90 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
FA za nákup školského telúria |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
696,00 € |
04.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
FA za nákup SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
646,74 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
FA za nákup slnečných protokolov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
16,00 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
632,12 € |
03.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
18,50 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO na opravu dlažby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
12,22 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
FA za nákup stolíkov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
38,80 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
FA za nákup súčiastky do PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
40,90 € |
18.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
FA za nákup súčiastok na opravu ďalekohľadu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
32,70 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
FA za nákup svahových tvárnic na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
STAVMAX Humenné, s. r. o. |
36475823 |
|
14,20 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
FA za nákup svahových tvárnic na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
26,17 € |
19.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
FA za nákup svahových tvárnic na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
STAVMAX Humenné, s. r. o. |
36475823 |
|
34,80 € |
26.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
FA za nákup tanierov a mís na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. |
36507377 |
|
209,40 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
