Faktúra č. DFB/22/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup pracovného materiálu na AO
  • Dátum doručenia: 12.07.2022
  • Celková hodnota: 59,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0039
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0039 Objednávame si u Vás nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 30.06.2022 07.07.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
Tlačiť