Faktúra č. DFB/22/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup svahových tvárnic na AO
  • Dátum doručenia: 30.06.2022
  • Celková hodnota: 14,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0036
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0036 objednávame si u Vás nákup svahových tvárnic na AO na kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 STAVMAX Humenné, s. r. o. 36475823 0,00 € 27.06.2022 29.06.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
Tlačiť