DFB/23/0247 |
Aroma lampy + návleky na matrac |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
180,00 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0067 |
Autobateria Bosch + servisné práce na vozidle MAZDA 3 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
141,08 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0532 |
Balík Porada |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0127 |
Balík Porada 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0238 |
Čierne stoličky BERG, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
199,87 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0497 |
Čistiace a kancelárske prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
859,02 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0141 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
367,78 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0197 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
457,22 € |
03.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0401 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
415,56 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0240 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 937,41 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0353 |
Čistiace prostriedky a kancelársky materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
57,50 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0086 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
333,67 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0044 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
538,88 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0595 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
805,03 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0552 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
578,56 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0128 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
634,25 € |
23.03.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0537 |
Dosky na krájanie, stôl s 2-drezom a vozíky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
1 139,98 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0519 |
Elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom - 4 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 598,40 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0061 |
Elektrina 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 379,64 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0468 |
Elektrina 1/2023 - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-321,90 € |
12.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0524 |
Elektrina 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
787,02 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0581 |
Elektrina 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
725,90 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0591 |
Elektrina 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 134,72 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0569 |
Elektrina 12/2023 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
763,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0103 |
Elektrina 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
934,63 € |
09.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0258 |
Elektrina 2/2023 - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-66,26 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0163 |
Elektrina 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 038,49 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0259 |
Elektrina 3/2023 - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-74,05 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0217 |
Elektrina 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
975,41 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0260 |
Elektrina 4/2023 - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-69,31 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |