Faktúra č. DFB/23/0044
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0044
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 538,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 03/2021, 04/2021
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka: