Faktúra č. DFB/23/0537
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI
- IČO: 41231082
- Adresa: Slovenská 12177/7, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0537
- Popis fakturovaného plnenia: Dosky na krájanie, stôl s 2-drezom a vozíky
- Dátum doručenia: 23.11.2023
- Celková hodnota: 1 139,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 88/2023
- Dátum zverejnenia: 27.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88/2023 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI | 41231082 | 0,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |