Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0189/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 660,75 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0195/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 744,70 € 13.03.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0188/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 90,30 € 13.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0200/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 708,15 € 15.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0208/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 685,15 € 19.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0218/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 48,30 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0223/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 208,80 € 22.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0229/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 415,05 € 25.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0238/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 359,10 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0254/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 200,55 € 05.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0255/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 407,15 € 05.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0256/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 579,55 € 05.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0293/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 581,65 € 16.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0274/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 85,05 € 10.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0275/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 167,00 € 10.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0276/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 144,35 € 10.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0285/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 175,70 € 12.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0286/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 116,00 € 12.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0292/24 Výmena zimných pneumatík Hotelová akadémia Humenné 17078393 ORION Humenné, s.r.o. 36466581 23,08 € 16.04.2024 24.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0295/24 Čistiace a dezinfekčné prostriedky, gombíkové batérie Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 89,82 € 16.04.2024 02.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0063/24 Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a kancelárske potreby 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 650,24 € 30.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0146/24 Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 766,93 € 27.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0147/24 Čistiace, kancelárske potreby 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 31,52 € 27.02.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0174/24 Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a kancelárske potreby 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 186,61 € 07.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0211/24 Materiál na zabezpečenie aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 142,86 € 19.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0230/24 Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a kancelárske potreby 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 53,45 € 25.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0021/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 154,89 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0016/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 13,12 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0010/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 82,87 € 09.01.2024 09.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0005/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 237,68 € 08.01.2024 09.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »