| 0521/23 |
MAGMA HCM - systémová podpora za obdobie od 01.04.2023 do 30.06.2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0534/23 |
Kalibrácia detekčného systému |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ENERGYR, s.r.o |
31694101 |
|
40,00 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0531/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
26,74 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0529/23 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
27,73 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0527/23 |
Jednorazové obaly na nápoje |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
2,69 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0526/23 |
Technik PO a BOZP 06/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0522/23 |
Vývoz odpadu 06/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
243,54 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0533/23 |
Servis výťahov - mesačný paušál 06/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0552/23 |
Sťahovanie prístrojového vybavenia odborných učební TPP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Krajník K&Š |
53234766 |
|
280,00 € |
28.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0556/23 |
Vodárenský materiál - OU |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
121,38 € |
03.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0555/23 |
Tonery a stretch fólia na sťahovanie |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
22,28 € |
02.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0539/23 |
Elektrická energia 06/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 419,24 € |
07.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0538/23 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 06/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 458,98 € |
07.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0537/23 |
Elektrická energia telocvičňa 06/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
53,56 € |
07.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0524/23 |
Plyn za 7/2023 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
42,00 € |
03.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0523/23 |
Plyn - 07/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
9 415,00 € |
03.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0569/23 |
Školské tlačivá 2023/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
135,97 € |
21.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0563/23 |
Hlasové služby 07/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,48 € |
08.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0568/23 |
Školské tlačivá 2023/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
349,82 € |
17.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0561/23 |
Servis výťahov - mesačný paušál 08/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
07.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
