Faktúra č. 0522/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Technicke služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0522/23
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz odpadu 06/2023
- Dátum doručenia: 30.06.2023
- Celková hodnota: 243,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 512
- Dátum zverejnenia: 28.07.2023
- Poznámka: