Faktúra č. 0556/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0556/23
- Popis fakturovaného plnenia: Vodárenský materiál - OU
- Dátum doručenia: 03.08.2023
- Celková hodnota: 121,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 096/2023
- Dátum zverejnenia: 28.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096/2023 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál v predpokladanej hodnote 121,50 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 121,50 € | 25.07.2023 | 04.08.2023 | Objednávka |