Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41022009 | MAGMA 01.01.2022-31.03.2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| 41022054 | MAGMA 01.04.2022-30.06.2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 41022050 | Systémová podpora MAGMA 1. štvrťrok 2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 41022111 | Systémová podpora MAGMA 2. štvrťrok 2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 06.07.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 41022113 | MAGMA 01.07.2022-30.09.2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 07.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| OB/68/2022 | Inštalácia a zaškolenie do mudulu SendMail | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 215,10 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Objednávka | |||||
| 41022158 | ostatné služby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 215,10 € | 29.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41022160 | Systémová podpora MAGMA 3. štvrťrok 2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 04.10.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41022166 | MAGMA 01.10.2022-31.12.2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41022213 | Systémová podpora MAGMA 4. štvrťrok 2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 15.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| OB/21/0002 | konzultácia v mzdovej agende | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 186,00 € | 07.01.2021 | 08.01.2021 | Objednávka | |||||
| 41021008 | nové verzie MAGMA 1. štvrťrok 2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 14.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 41021005 | servis údajov, konzultácia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 186,00 € | 11.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 41021045 | Systémová podpora MAGMA 1. štvrťrok 2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| 41021056 | MAGMA ľ. štvrťrok nové verzie | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 41021102 | MAGMA | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 08.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 41021101 | Systémová podpora MAGMA 2. štvrťrok 2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| OB/32/0021 | prepojenie ekonomického a personálneho softvéru | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 2 360,00 € | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Objednávka | |||||
| 41021132 | softvér | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 2 360,00 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41021146 | Systémová podpora MAGMA 3. štvrťrok 2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 13.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |