Faktúra č. 41021101

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021101
  • Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA 2. štvrťrok 2021
  • Dátum doručenia: 07.07.2021
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť