Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41024067 | MAGMA 1.4.2024-30.6.2024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| 41024057 | Systémová podpora MAGMA 1 štvrťrok 2024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 41024008 | MAGMA 1.1.2024-31.3.2024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 41023147 | MAGMA nová verzia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 11.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 41023137 | Systémová podpora MAGMA 3 štvrťrok 2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 02.10.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 41023097 | MAGMA 01.07.2023-30.09.2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 07.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 41023092 | Systémová podpora MAGMA 2 štvrťrok 2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 30.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 41023051 | MAGMA 01.04.2023-30.06.2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 41023044 | Systémová podpora MAGMA 1. štvrťrok 2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 41023010 | MAGMA 01.01.2023-31.03.2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 16.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 41022213 | Systémová podpora MAGMA 4. štvrťrok 2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 15.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 41022166 | MAGMA 01.10.2022-31.12.2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41022160 | Systémová podpora MAGMA 3. štvrťrok 2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 04.10.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41022158 | ostatné služby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 215,10 € | 29.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| OB/68/2022 | Inštalácia a zaškolenie do mudulu SendMail | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 215,10 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Objednávka | |||||
| 41022113 | MAGMA 01.07.2022-30.09.2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 07.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 41022111 | Systémová podpora MAGMA 2. štvrťrok 2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 06.07.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 41022050 | Systémová podpora MAGMA 1. štvrťrok 2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 41022054 | MAGMA 01.04.2022-30.06.2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 41022009 | MAGMA 01.01.2022-31.03.2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra |