Faktúra č. 41023137

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023137
  • Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA 3 štvrťrok 2023
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť