Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41021146 | Systémová podpora MAGMA 3. štvrťrok 2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 13.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 41021150 | MAGMA 01.10.2021-31.12.2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 41021195 | Systémová podpora MAGMA 4. štvrťrok 2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 41020008 | Nové verzie MAGMA HCM 1. štvrťrok | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AutoCont | 36396222 | 25,49 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 41020051 | MAGMA systémová podpora 1. štvrťrok | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AutoCont | 36396222 | 135,29 € | 14.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 41020064 | nové verzie MAGMA 2. štvrťrok 2020 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AutoCont | 36396222 | 25,49 € | 27.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| 41020105 | nové verzie MAGMA 3. štvrťrok | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AutoCont | 36396222 | 25,49 € | 08.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 41020104 | systémová podpora MAGMA 2. štvrťrok 2020 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AutoCont | 36396222 | 135,29 € | 08.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 41020168 | nové verzie MAGMA 4. štvrťrok | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AutoCont | 36396222 | 25,49 € | 16.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 41020170 | MAGMA 3. štvrťrok | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 06.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 41020204 | MAGMA 4. štvrťrok | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AUTOCONT, s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 16.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 41019008 | MAGMA nová verzia I. Q | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AutoCont | 36396222 | 25,49 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 41019061 | nové verzie MAGMA 2. štvrťrok | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AutoCont | 36396222 | 25,49 € | 15.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 41019069 | MAGMA systémová podpora I. Q | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AutoCont | 36396222 | 135,29 € | 03.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 41019111 | MAGMA nové verzie 3. štvrťrok | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AutoCont | 36396222 | 25,49 € | 16.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 41019119 | MAGMA systémová podpora 2. štvrťrok | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AutoCont | 36396222 | 135,29 € | 05.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 41019166 | nové verzie MAGMA 4. štvrťrok | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AutoCont | 36396222 | 25,49 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 41019176 | MAGMA systémová podpora 3.štvrťrok | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AutoCont | 36396222 | 135,29 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 41019206 | MAGMA systémová podpora IV. Q 2019 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AutoCont | 36396222 | 135,29 € | 16.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| 41018008 | MAGMA nové verzie I. Q | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | AutoCont | 36396222 | 25,49 € | 11.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra |