Faktúra č. 41020170

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020170
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 3. štvrťrok
  • Dátum doručenia: 06.11.2020
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť