Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020170
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 3. štvrťrok
- Dátum doručenia: 06.11.2020
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť