Faktúra č. 41021146

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AUTOCONT, s.r.o.
IČO: 36396222
Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41021146
Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA 3. štvrťrok 2021
Dátum doručenia: 13.10.2021
Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 04.11.2021
Poznámka: