Faktúra č. 41019119

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019119
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA systémová podpora 2. štvrťrok
  • Dátum doručenia: 05.08.2019
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť