Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019119
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA systémová podpora 2. štvrťrok
- Dátum doručenia: 05.08.2019
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť