Faktúra č. 41022111
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT, s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022111
- Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA 2. štvrťrok 2022
- Dátum doručenia: 06.07.2022
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.07.2022
- Poznámka: