DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0040 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 640,00 € | 01.10.2020 | 02.10.2020 | Objednávka | |||||
| OB/20/0053 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 000,00 € | 28.10.2020 | 29.10.2020 | Objednávka | |||||
| 41020155 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 599,08 € | 02.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 41020173 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 969,00 € | 02.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| OB/20/0060 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 440,00 € | 03.12.2020 | 05.12.2020 | Objednávka | |||||
| 41020188 | stravné lístky zamestnancov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 417,68 € | 04.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| OB/19/0001 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 880,00 € | 07.01.2019 | 08.01.2019 | Objednávka | ||||||
| 41019002 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,36 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0010 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 520,00 € | 01.02.2019 | 02.02.2019 | Objednávka | ||||||
| OB/19/0012 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 880,00 € | 27.02.2019 | 28.02.2019 | Objednávka | ||||||
| 41019023 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 480,94 € | 01.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 41019035 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,36 € | 27.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0019 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 880,00 € | 25.03.2019 | 26.03.2019 | Objednávka | ||||||
| OB/19/0024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 880,00 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Objednávka | ||||||
| 41019048 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,36 € | 25.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 41019067 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,36 € | 02.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0033 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 628,00 € | 31.05.2019 | 01.06.2019 | Objednávka | ||||||
| OB/19/0039 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 915,00 € | 27.06.2019 | 28.06.2019 | Objednávka | ||||||
| 41019088 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 587,27 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0045 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 383,00 € | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Objednávka |